球盟会官网公司检查组赴球盟会官网文旅公司开展内控专项检查

发布日期:2021-12-20 发布来源:高路文旅 阅读量:194次

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12月20日,球盟会官网公司监事会工作委员会委员李子寿、曾利能带队赴球盟会官网文旅公司开展年度内控专项检查。球盟会官网文旅公司在家领导班子、在蓉各部门负责人及内控经办人员陪同检查。

会上,球盟会官网文旅公司纪检专员张纯璞就公司组织架构、主营业务发展情况、2021年度内控体系运行情况、2022年内控工作计划等内容作了详细汇报。

李子寿对球盟会官网文旅公司内控建设工作取得的进展给予了肯定,同时对下一步工作提出要求:一是要加强制度建设,强化制度管控,提高制度执行力度,加快推进合规性建设;二是要以内控为抓手,全面优化流程,持续推动缺陷整改,形成领导重视、部门配合、人人参与的内控氛围,促使权力健康阳光运行;三是要推进内控体系运行,加强内控人员培训,培养良好的内控文化,创新探索内控新思路新举措,促进公司高质量发展。

曾利能对球盟会官网文旅公司业务开展情况给予充分肯定,并指出:一是要以目标为导向,加大各项目推进力度,明确任务节点,确保年度目标任务圆满完成;二是要善于总结,既要肯定取得的成绩,又要归纳总结工作中存在的不足,认真分析研判原因,提出改进措施,促进公司规范化管理;三是要坚持现代化管理思路,根据公司业务特点与管理现状,完善管理机制,切实提高公司风险防范能力和经营管理水平。

检查组根据检查要求,采取翻阅资料、现场访谈等方式对控制底稿、样本资料、“三库一清单”及手册完善程度等进行了检查,并对下一步改进工作提出了要求。接下来,球盟会官网文旅公司将根据检查中发现的问题进行整改,持续加强内控管理,不断完善“行为有规、授权有度、评价有力”的内控长效运行机制。