球盟会官网公司召开内控审计整改专题会

发布日期:2022-01-21 发布来源:球盟会官网公司 阅读量:78次

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1月20日,球盟会官网公司在江油驻地201会议室,组织召开球盟会官网公司内控审计整改专题会,球盟会官网公司总经理傅舰锋,副总经理袁晓斌,各处室负责人及相关人员参会。

会议通报了《蜀道集团球盟会官网公司2020年内部控制审计报告》中六个方面21项问题及审计建议,针对专项检查发现的招标采购活动中询价规模以下的采购程序无制度规定、未制定全面预算相关制度、合同管理活动与台账登记不全、耕占税缴纳逾期等问题,结合国企改革三年行动方案,现场进行了讨论,摸清问题根源,找准症结所在,落实问题整改具体措施。

傅舰锋强调,球盟会官网公司作为川高系统内控制度建设试点单位之一,公司相关部门要提高政治站位,充分认识此次审计问题整改工作的重要性,切实把思想和行动统一到公司党委的安排部署上来,全力做好此次专项问题整改工作,切实明白内控管理对公司过程管理的深度及风险防范水平的提升,具有重大而深远的指导意义。聚焦《专项审计报告》所列出的问题,各部门要明确职责,分工制定整改方案,落实整改目标、责任人员和时限。通过此次整改工作,举一反三,完善各项制度,堵塞流程漏洞,标本兼治、建章立制。针对采购管理、工程计量、工程变更、资金支付等高风险领域,进一步完善组织和制度构架,并利用信息化手段的刚性约束特点,形成闭环管理,有效避免管理风险。