球盟会官网公司圆满完成川高系统2021年内控考核

发布日期:2021-12-16 发布来源:球盟会官网公司 阅读量:188次

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12月15日,川高公司监事会工作委员会委员陈小东带队到球盟会官网公司开展川高系统2021年内控考核,并召开工作汇报会,球盟会官网公司党委副书记、总经理毛刚陪同。

检查组对球盟会官网公司内控制度建设情况进行了全面检查并给予了充分肯定,同时针对内控穿行测试工作底稿、制度流程建设与执行、缺陷关闭流程等方面提出了指导意见。

在随后的汇报会上,球盟会官网公司聚焦公司内控体系深化,就如何持续推进内控制度建设作了详细汇报,全面展示了内控工作成果,并深刻总结存在的困难和问题,提出优化措施。

陈小东强调,一是要强化内控队伍建设。建立健全内控培训和奖励机制,有效激发员工内动力;二是要持续流程优化更新。注重制度与流程的同步配备,确保及时运用落实;三是要平衡风险与效率。对内控手册进行全面梳理,及时修订不适用流程,提高与业务流程的贴合度,风险与效率并重。

川高公司内控法务监事工作部副部长姜力,川高公司第一监事会三级监事李杨,广巴公司、雅眉乐公司代表,球盟会官网公司领导班子成员,各部门负责人及内控经办人员等参加会议。